1．供货商应及时将送货单、入库单和退货单进行核对，若有异议向供应部反映，并取得相关部门的最终确认。
    2．供应部收集好供应商采购合同、采购订单、质检报告、入库单、退货单后，根据实际付款期限，向财务部提出付款要求。
    3．财务部根据合同条款、相关票据和付款规定，填制结算单。供应部将结算单传真供应商，供应商必须在2日内核对，并根据复核后的结算单内容开具增值税发票（未出具增值税发票的企业必须由公司总经理、财务部长和供应部长特批）。
    4．供应部根据核对无误的结算单、发票、请款单，向财务部请款。
    5．财务部审核相关票据后，交供应部，供应部将付款凭据交总经理最终审批。
    6．财务部根据总经理最终审批意见向供应商付款。